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2015年科技局部门决算公开

发布时间: 2016-09-18     10:10:00   


 

2015年临清市科技局部门决算

第一部分 概况

 

一、主要职能

(一)、贯彻执行国家、省、市促进经济和社会发展的方针、政策法规,推进全市科技创新体系建设,提高科技创新能力,推进科教兴市战略的实施。

(二)、负责申报实施各类科技攻关、星火、火炬、成果推广及软科学研究、新产品试制鉴定等科技计划。

(三)、研究制定多渠道增加科技投入的措施;优化科技资源配置。

(四)、强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作,指导、推进科技成果的转化;管理市级高新技术产业化重点项目和市级高新技术重点新产品工作。

(五)、研究全市科技人才资源的合理配置,充分发挥科技人员的积极性,创造科技人才成长的良好环境;组织科技管理和技术培训。

(六)、归口管理科技成果的鉴定、登记、统计、奖励工作;负责省、市级科技奖励项目的审定申报。

(七)、协调、指导我市对外科技合作与交流工作。

(八)、归口管理全市科技信息、科技发明、科技统计、科技档案、科技新闻发布、技术市场及科技咨询等工作;推进科技服务体系建设。

(九)、负责知识产权保护工作,协助专利申报工作。

(十)、指导、协调市直各部门和乡镇办事处、农村及企业的科技工作。

(十一)、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、内设机构:

根据上述职责,临清市科学技术局设4个内设机构:办公室、高新技术发展及产业化科、农村与社会发展科、科技成果与合作科

第二部分 2015年部门决算表

 

本年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

 一、2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年收入总计 193.95万元(其中本年收入129.19 万元),比上年决算数增加11.09万元,主要原因是:2015年收入含2014年年终结转和2015年工资津贴补贴调增。其中,财政拨款收入129.19万元,年初结转和结余64.75万元。
2015年支出总计193.95万元(其中本年支出151.69万元),比上年决算数增加11.09万元,主要原因是:2015年含2014年科技三项经费资金结转和2015年工资津贴补贴调增支出增加。其中,
1、按功能分类科目,一般公共服务支出 0万元,社会保障和就业支出19.64万元,科学技术支出121.69万元,医疗卫生与计划生育支出4.88万元,住房保障支出5.48万元,结余分配0万元,年末结转和结余42.26万元。
2、按经济分类科目,工资福利支出 102.18万元,商品和服务支出5.74万元,对个人和家庭的补助21.27万元,结余分配0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计193.95万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款,包括一般公共预算财政拨款本年收入129.19万元、年初结转和结余64.75万元。 
2015年财政拨款支出决算总计193.95万元,比年初预算数增加46.11万元,主要原因是:2015年含2014年科技三项经费资金结转和2015年工资津贴补贴调增支出增加。支出具体情况如下:
1、一般公共服务支出0万元。
2、社会保障和就业支出19.64万元,主要用于社会保障缴费。
3、科学技术支出121.69,主要用于人员工资及办公经费、应用技术研究与开发、技术创新服务体系建设。
4、医疗卫生与计划生育支出4.88万元,主要用于医疗保障缴费。
5、住房保障支出5.48万元,主要用于住房保障缴费。
6、年末结转和结余42.26万元,主要是科技三项经费资金结转。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为151.69万元,比年初预算数增加3.85万元,主要原因是:2015年工资津贴补贴调增。支出具体情况如下:
1、一般公共服务支出0万元。
2、社会保障和就业支出19.64万元,主要用于社会保障缴费。
3、科学技术支出121.69,主要用于人员工资及办公经费、应用技术研究与开发、技术创新服务体系建设。
4、医疗卫生与计划生育支出4.88万元,主要用于医疗保障缴费。
5、住房保障支出5.48万元,主要用于住房保障缴费。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算129.19万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
1、工资福利支出102.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。
2、商品和服务支出5.74万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。
3、对个人和家庭补助支出21.27万元,主要包括:抚恤金、奖励金、住房公积金等。

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0 
万元。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明
2015年本部门机关运行经费支出5.74万元,与2014年一致。

(二)政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 2.87万元,比年初预算数减少0.43万元,比上年支出数减少0.43万元,主要原因是:响应上级号召,压缩开支,厉行节约。
其中:公务用车购置及运行维护费2.4万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.4万元),比年初预算数增加0.2万元,比上年支出数增加0.2万元,主要原因是:科技交流与合作项目安排外出次数增加;公务接待费0.47万元,比年初预算数减少0.63万元,比上年支出数减少0.63万元,主要原因是:响应上级号召,压缩开支,厉行节约,减少接待次数。
2、“三公”经费支出相关情况说明
因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年没有安排出国(境)团组。
公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车运行维护费2.4万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1辆。
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015年公务接待全部为国内公务接待,共计0.47万元,主要用于上级领导来临检查工作和大专院校专家来临进行科技合作与交流工作,共计接待7批次,34人次。

第四部分 名词解释(根据单位实际情况,选择填写)
一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。


 

 


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